从预算单位构成看，温州市畜牧兽医管理中心预算包括：畜牧兽医管理中心本级预算，无二级预算单位。

　　二、温州市畜牧兽医管理中心2021年部门（单位）预算安排情况说明（一）关于温州市畜牧兽医管理中心2021年收支预算情况的总体说明

　　按照综合预算的原则，温州市畜牧兽医管理中心所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。温州市畜牧兽医管理中心2021年收支总预算437.92万元。

　　温州市畜牧兽医管理中心2021年收入预算437.92万元，其中：一般公共预算拨款收入437.92万元，占100%。

　　（三）关于温州市畜牧兽医管理中心2021年支出预算情况说明温州市畜牧兽医管理中心2021年支出预算437.92万元。

　　1.按支出功能分类，社会保障和就业支出17.52万元、卫生健康支出20.67万元、农林水支出380.8万元、住房保障支出18.93万元。

　　2.按支出用途分类，包括人员支出240.13万元，占54.84%；日常公用支出48.05万元，占10.97%；项目支出149.74万元，占34.19%。

　　温州市畜牧兽医管理中心2021年财政拨款收支总预算437.92万元。收入包括：一般公共预算437.92万元；支出包括：社会保障和就业支出17.52万元、卫生健康支出20.67万元、农林水支出380.8万元、住房保障支出18.93万元。

　　温州市畜牧兽医管理中心2021年一般公共预算当年拨款439.92万元，比上年执行数减少64.7万元，主要是机构改革单位职能调整，人员减少。

　　社会保障和就业（类）支出17.52万元，占4%；卫生健康（类）支出20.67万元，占4.72%；住房保障（类）支出18.93万元，占4.32%；农林水（类）支出380.8万元，占86.96%。

　　（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）11.68万元，主要用于单位职工缴纳养老保险金。

　　（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.84万元，主要用于单位职工缴纳职业年金。

　　（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）7.38万元，主要用于单位职工缴纳基本医疗保险。

　　（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）13.29万元，主要用于单位职工缴纳公务员医疗补助。

　　（5）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）191.71万元，主要用于单位职工发放工资奖金等，日常办公公用经费。

　　（6）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）57.69万元，主要用于单位办公场地租赁、物业费用支出等。

　　（7）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）11.4万元，主要用于畜牧业生产发展所发生的支出，包括适时召开推动会议或培训会议，进行工作督促检查指导、外出考察学习和其他相关活动，以及邀请专家对相关项目进行评审、认证，编印有关资料等。

　　（8）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）20万元，主要用于重大动物疫病防控经费支出，包括防控培训，k8凯发工作督促指导，技术能力提升，防疫物资采购等。

　　（9）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）100万元，主要用于地方畜禽种质资源保护和开发利用、奶牛品种改良等工作支出，具体通过政府购买服务方式对承接地方畜禽品种保种、提纯、扩繁等任务的养殖企业和承担奶牛品种改良任务的供精单位给予适当补助，支持企业（单位）开展保种、育种、改良，以此加强地方畜禽品种资源保护、推动我市奶牛品种改良工作。

　　（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）15.96万元，主要用于单位职工缴纳住房公积金。

　　（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.97万元，主要用于单位职工缴纳住房补贴。

　　人员经费238.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费49.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　温州市畜牧兽医管理中心2021年“三公”经费预算（不含因公出国（境）经费）金额为1万元，比2020年预算数减少3.25万元，下降76.47%，具体如下：

　　1.因公出国（境）费用：根据《温州市财政局关于明确因公出国（境）经费审批意见的通知》（温财外[2018]41号）文件精神，2021年因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不再单独安排预算进行公开;温州市农机化发展中心2020年因公出国（境）经费预算经核定为0万元。（核定数填金融处核定的2020年出国预算数）

　　2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，比上年预算数下降76.47%。主要用于接待省市及各县同行工作调研检查或交流等支出。减少的主要原因是新冠病毒疫情下往来减少。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，比上年预算数下降100%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于0辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是单位职能调整，车辆已调拨。

　　行政参公单位填写：2021年温州市畜牧兽医管理中心本级的机关运行经费财政拨款预算52.89万元，比上年预算减少2.53万元，下降5%，主要是上年运行经费压减。

　　2021年温州市畜牧兽医管理中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　截至2020年12月31日，温州市畜牧兽医管理中心共有车0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中，市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　2021年温州市畜牧兽医管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款149.74万元。

　　1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

　　6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。